后勤服务中心物资采购与使用管理办法-后勤服务中心

为进一步规范后勤服务中心物资采购活动，提高资金使用效益，确保后勤采购工作廉洁、高效，及时满足后勤服务工作需要，根据学校有关文件精神，结合工作实际，特制订本办法。

第一、本办法适用于预算金额在5万元（不含）以下的物资采购项目。预算金额在5万元（含）以上的物资采购项目由国有资产管理处组织采购。

第二、采购应严格遵守国家有关法律法规和学校有关规定，坚持“公开、公正、公平”的原则。

第三、采购审批

物资采购实行审批制度，采购科室填写采购计划审批表（附件1）。审批权限如下：

（一）预算金额在1千元（不含）以下的采购项目由采购科室负责人审批。

（二）预算金额在1千元（含）以上，1万元（不含）以下的采购项目经分管副主任审核后，由主任审批。

（三）预算金额在1万元（含）以上，3万元（不含）以下的采购项目经分管副主任、主任审核后，由分管校长审批。

（四）预算金额在3万元（含）以上，5万元（不含）以下的采购项目经分管副主任、主任审核后，由分管校长审批，履行审计程序后方可实施。

第四、采购询价

物资采购采取公开询价，被询价的商家不得少于3家，在满足采购需求的前提下，报价最低的供应商为成交供应商，并填写采购询价表（附件2）。采购科室成立3人以上的询价小组，负责采购询价工作，询价小组按如下规定产生：

（一）预算金额在5千元（不含）以下的采购由采购科室在“五金日杂电料供应单位库”中随机抽取选定供应商。

（二）预算金额在5千元（含）以上，5万元（不含）以下的采购询价小组由后勤服务中心班子成员和采购科室人员组成。

（三）如“五金日杂电料供应单位库”不能满足采购需求，经班子研究报分管校长同意后，可以从其他供应商采购。

第五、验收入库

物资采购完成后，采购科室应及时验收入库，填写物资验收入库表（附件3）,预算金额在3万元（含）以上的采购须审计处参与验收。

第六、物资管理与领用审批

采购科室指定专人负责物资的保管与发放，并填写物资领用审批及验收表（附件4）。

（一）保管人员作好日常物资出入库记录;

（二）维修人员领用维修物资时应经科室负责人审批，同时等量交回损坏的配件;

（三）物资出库后，采购科室负责物资出库后的跟踪随访及相关影像资料的留存;

（四）保管人员定期盘点，做到账物相符，严禁私领物资、私自处理废旧物资;

第七、材料报批与存档

采购科室负责所有采购流程资料的报批、货款报销、过程资料和报销资料复印存档。

第八、本办法自公布之日起实施。

后勤服务中心

2024年4月20日